2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

区地震局为区政府直属事业单位，参照公务员法管理，相当正处级，归口区应急管理局管理。内设办公室、监测震防科、防灾建设科3个科室。

1、办公室。

负责机关政务、文电收发阅办工作。负责领导批示、指示和会议决定等重要事项的督办工。负责政务公开和信息工作；负责重要文稿起草、文书档案整理归档工作。负责机关重要印鉴、车辆使用管理工作。承担建议、议案、提案、信访的办理及对外接待联络工作。负责组织协调有关重要会议和重大活动。承担机关相关后勤保障工作。

事业编制3名。其中，科长1名。

办公电话：64617795

邮箱：dzjbgs@bjchy.gov.cn

2、监测震防科。

负责区地震观测网点的建设、维护和管理工作。负责监测数据的采集管理、分析会商及提出地震预测意见。负责微、宏观异常情况跟踪调查工作。负责配合上级或相关部门做好区活断层探测及地震小区划工作。负责防震减灾信息平台的建设与管理工作。参与制定地震灾区重建规划。

事业编制3名。其中，科长1名。

办公电话：64619850

邮箱：508155077@qq.com

3、防灾建设科。

会同有关部门规划地震应急避难场所，负责地震应急避难场所的建设、认定、审核，维护管理已建地震应急避难场所。会同有关部门建立社区地震应急志愿者队伍，指导区属单位和居民进行地震应急演练。会同有关部门建立基层地震灾情速报队伍，组织地震灾害调查与损失评估。

事业编制3名。其中，科长1名。

办公电话：64619772

邮箱：dizhenyvan@163.com

主要职责：

(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网防震减灾方面的方针政策、法律法规。

(2)负责本区地震观测网点的建设、维护和管理工作。

(3)负责地震监测数据的采集管理、分析会商，微、宏观异常情况跟踪调查及提出地震预测意见。

(4)配合相关部门做好区活断层探测及地震小区划工作。

(5)会同有关部门规划地震应急避难场所，负责地震应急避难场所的建设、认定、审核，维护管理已建地震应急避难场所。

(6)会同有关部门建立社区地震应急志愿者队伍，指导区属单位和居民进行地震应急演练。

(7)会同有关部门建立基层地震灾情速报队伍，组织地震灾害调查与损失评估；

(8)负责防震减灾信息平台的建设与管理工作。

(9)指导街乡做好防震减灾工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

参公事业编制11人，实有人数10人。聘用人员1人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计569.27万元，比上年增加18.93万元，增长3.44%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计521.75万元，比上年增加15.23万元，增长3.01%，其中：财政拨款收入521.75万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计523.90万元，比上年增加21.07万元，增长4.19%，其中：基本支出341.82万元，占支出合计的65.24%；项目支出182.08万元，占支出合计的34.76%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计526.80万元，比上年增加18.93万元，增长3.73%。主要原因：由于项目调整合理波动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.90万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出111.45万元，占本年财政拨款支出21.27%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出50.89万元，占本年财政拨款支出9.71%；卫生健康支出23.37万元，占本年财政拨款支出4.46%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出338.19万元，占本年财政拨款支出64.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2021年度决算111.45万元，比2021年年初预算增加111.45万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算111.45万元，比2021年年初预算增加111.45万元，增长100.00%。主要用于:手机彩票网全国第一次自然灾害普查地震普查。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算50.89万元，比2021年年初预算增加11.12万元，增长27.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算35.29万元，比2021年年初预算减少4.48万元，下降11.27%。主要用于：单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算15.60万元，比2021年年初预算增加15.60万元，增加100.00%。主要用于：单位退休离世职工死亡抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算23.37万元，比2021年年初预算减少4.22万元，下降15.30%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算23.37万元，比2021年年初预算减少4.22万元，下降15.30%。主要用于：单位缴纳的人员医疗保险。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算338.19万元，比2021年年初预算减少17.86万元，下降5.02%。其中：

“地震事务”(款)2021年度决算331.99万元，比2021年年初预算减少18.17万元，下降5.19%。主要用于：人员支出、机构运转维护费、应急避难场所维护维修经费、地震管理办公业务费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出341.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位范围。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.46万元减少3.17万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：未产生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.29万元，比2021年年初预算数5.36万元减3.07万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.29万元，比2021年年初预算数5.36万元减少3.07万元，主要原因：节约使用公务用车运行维护费。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.76万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计18.92万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，45.65万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

203国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

215资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

217金融支出：反映金融方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

223国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市手机彩票网地震局整体绩效目标良好。能够严格财政预算资金使用，加强预算执行，确保财政资金安全合规有效。注重做好资金使用绩效管理，提高资金使用效益。对项目支出进行全过程绩效管理，进行有效控制，确保项目资金达到预定的绩效目标。2021年我局严格贯彻落实防震减灾各项部署要求，加强地震监测预报管理，保障地震观测设备正常运转，积极开展年度震情跟踪、震情会商，做好各项应急处置工作，做好地震应急演练、应急避难场所维修改造等工作，在各项资金使用过程中，强化风险防控，注重加强绩效管理，较好地完成了各项工作任务。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，严格遵守各项财经纪律，严格项目中各个程序环节，强化风险防范，在保障财政资金安全合规的情况下，加强项目资金预算执行进度，确保项目资金的使用效益 。

附件：2021年度部门决算报表